供應商代碼怎么查？

1.登錄SAP系統，輸入FK03，打開主數據供應商查詢界面。您可以檢查所有查詢，也可以檢查某些查詢。這里，因為我們主要查詢供應商我們檢查:支付交易的常規數據和:支付交易的公司代碼數據。

2.當然，如果你不如果不知道具體的供應商編碼，可以點擊供應商編碼輸入框后面的更多查詢條件來查詢相應的供應商信息。例如，我們可以在:使用*代替模糊查詢的不清楚的名稱。我們可以看到，所有供應商與"華為"找到字段。

3.篩選出更符合實際情況的正確供應商后，返回供應信息查詢首頁。輸入，我們可以看到對應華為供應商關聯的銀行信息。我們知道如果我們能做到。;t選擇相應的付款人報銷時的s銀行信息，而這里沒有，那么物資供應系統沒有推送。

4.當然，選擇一行銀行數據后，點擊"銀行數據"按鈕，您可以看到銀行代碼、銀行名稱、地址、城市、街道等詳細信息。

sap采購申請如何下達？

一、在SAP中發布銷售/采購訂單(此描述以采購預付款為例)。

路徑:主菜單-采購-采購訂單

操作位置:推薦買方。

描述:與供應商的采購訂單(采購哪些材料或服務、數量、金額和其他信息)由采購方在SAP中發布。

2.根據銷售/采購訂單提交預收款/預付款申請。

路徑:主菜單-采購-采購訂單

操作位置:推薦買方。

在:，采購部根據剛下的訂單提交預付款申請，預付款比例可以在界面上調整。

3.基于銷售或采購的預收款/預付款申請的收款和付款。

路徑:主菜單-收付業務-支付-支付。

操作崗位:財務

描述:財務部對供應商進行檢查。;的預付款應用程序來創建付款單據。

四。基于采購入庫單/銷售出庫單的發票轉換

路徑:主菜單-采購-應付發票

操作崗位:財務

描述:預付款后，供應商將貨物交付給我公司。財務部門收到供應商發票后，根據采購入庫單在系統中傳遞給應付發票，系統自動核銷供應商的賬戶。

動詞（verb的縮寫）可能的問題

A.申請預付款或轉移發票時，不能選擇上游單據。

解決方案:修改單據類型，然后重試。

B.同一采購訂單生成應付發票時，系統會自動核銷已支付的預付款申請，手工勾選待核銷的預付款，并修改核銷金額進行部分核銷。

C.您可以使用“未結物料清單報表”來查看不同狀態的預付款核銷:未付核銷表單、未核銷預付款等。