用友ERP-u8財務軟件的使用流程？

用友ERP-U8財務軟件操作流程:1。設置(1)，基本信息:企業門戶-設置-基本信息-(1)系統激活-(2)編碼方案-(3)數據精度1。系統激活:該功能用于激活已安裝的系統(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產品，您必須首先啟用它。【操作步驟】(1)打開【系統激活】菜單，列出所有產品；(2)選擇要啟用的系統，并在方框中打勾。只有系統管理員和賬戶主管有權限啟用系統；(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數據；(4)用戶按下【確認】按鈕后，保存本次激活信息，并將當前操作員寫入啟用碼。2.編碼方案:該功能主要用于設置有級檔案的分級和編碼長度。可分級的內容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼、結算編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的數量，進而形成用戶分級核算、統計和管理的基礎。【操作說明】:修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，按數字鍵可以直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數；同時，系統限制了最大長度，只能在最大長度范圍內增加級數和改變級數的長度。灰域表示無法修改。3.數據精度:由于數量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)(2)基礎檔案:本系統主要內容是設置基礎檔案、業務內容、會計科目。(U821系統初始化設置)操作流程圖:企業門戶-設置-基礎檔案-(1)機構設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業務、對照表、其他1.機構設置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應商檔案-④客戶與供應商的區別:應收業務屬于客戶，應付業務屬于供應商編號3、存貨(適用于供應鏈用戶)4、財務—①賬戶—②憑證類型—③外幣設置—④項目目錄5、收付結算—①結算—②付款條件—③開戶銀行6、業務、對照表及其他——(適用于供應鏈用戶)2、總賬主要收據管理、部門管理、項目會計和出納管理。日常業務操作流程圖:企業門戶-業務-財務會計-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結賬)注意:自動轉賬憑證必須審核以前的憑證。只有記賬后才能生成取消結賬的操作流程圖:取消結賬(CtrlF6)取消記賬:對賬(CtrlH)恢復預記賬狀態啟用-憑證-恢復預記賬狀態取消審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)三、取消結賬的操作流程圖。UFO報表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的功能為UFO報表系統與用友軟件(集團)公司(UFIDA總分類賬系統，工資系統等。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現UFO電子報表與其他應用軟件之間的數據集成。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每張會計報表不需要太多的操作。系統會自動將第三方提供的數據傳遞到報表系統中的會計報表日常業務操作流程圖:登錄UFO報表系統-打開報表文件-切換數據格式-關鍵字錄入-表頁重算-保存要點:常用報表的報表設計和公式設置。四、工資管理操作流程圖日常業務操作流程圖:一)。增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加b)部門檔案-增加c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結算注:增加。2.選擇要取消結賬并確認的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執行。(2)有下列情況之一時，不允許反結賬:總賬系統已經結賬。匯總薪資類別的會計月份，取消結賬會計月份，包括需要取消的薪資類別。這個月的代金券。;的工資分配和累計被傳送到總分類賬系統。如果總賬系統已經制證記賬，那么在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結賬。五.固定資產操作流程日常業務操作流程圖:原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變更單-卡片管理-處理-本月折舊計提-批量制證-月末結賬描述:原始卡片錄入:固定資產購置時間為上月；固定資產購買時間是當月；輸入原始卡-從卡菜單中選擇[輸入原始卡]。菜單資產增加-卡片菜單，選擇資產增加菜單資產減少-卡片菜單，選擇資產減少取消減少的資產-資產減少的收回是一個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。從卡管理界面中，選擇

用友T3輔助科目應收賬款期初余額錄入怎么操作？

在這種情況下，您需要在會計科目中設置客戶聯系人。雙擊此處打開一個窗口并輸入數據。希望能幫到你。